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市仲裁办2018年财政预算公开


发布时间:2018-01-17 15:57:32 浏览次数:3223 出处:

第一部分:部门概况

一、主要职能

菏泽仲裁委员会办公室是市政府工作部门,为一级预算单位,主要职能:

(一)宣传推广和研究仲裁及其它非诉讼解决争议的方式方法;

(二)依法规范合同文本;

(三)依法受理平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷及其他财产权益纠纷案件,送达仲裁文书,管理档案等事务;

(四)依法聘请、培训、管理仲裁员;

(五)依法制定并组织实施仲裁规则;

(六)提供当事人约定由仲裁委员会处理的其他争议解决服务;

(七)负责处理菏泽仲裁委员会的日常工作。

二、部门预算单位构成

菏泽仲裁委员会办公室下设3个科室,分别是综合科、业务科、受理科。


第二部分:2018年部门预算表

附件:仲裁办2018年预算公开表



第三部分:2018年部门预算情况和重要事项说明


一、2018年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018年收入预算为520.05万元,其中:经费拨款100.05万元,行政性收费安排的拨款420万元。

2018年支出预算为520.05万元,其中:按经济分类科目,工资福利支出(类)79.02万元,基本公用支出4.03万元,对个人和家庭的补助支出7.4万元,项目支出429.6万元。

(二)财政拨款项目支出情况

2018年当年财政拨款项目支出预算为429.6万元,具体情况如下:

仲裁派出机构办案场所租赁费:30万元;仲裁员报酬、临时人员工资:50万元;仲裁员业务培训费:28.6万元;仲裁案件处理费:3万元;仲裁案件宣传推广费:210万元;仲裁案件一次性退费:15万元;仲裁办案用品购置费:40万元;仲裁理论研究经费:3万元;业务项目费:60万元,政府购买服务费:40万元。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2018年政府采购预算80万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共26.8万元,其中:因公出国(境)费26 万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0.8万元。

2018年“三公”经费预算比2017年增加26万元。增加了因公出国(境)费26 万元,主要因为成立了山东省国际仲裁中心,计划2018年到国外学习交流。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我单位已进行公车改革。

(三)预算收支增减变化情况说明

2018年,菏泽仲裁办经费拨款支出增加170.96万元,主要原因为人员工资提高,行政性收费安排的支出增加143.18万元,主要是原因为办案数量及标的额的增加,导致支出的增加。

(四)机关运行经费安排情况说明

人员工资和津补贴按政策规定据实保障,公用经费按照规定标准严格核定,项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求,结合资金保障能力核定。


第四部分:名词解释


一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

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