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菏泽仲裁委员会办公室2016年决算公开


发布时间:2017-08-07 17:25:55 浏览次数:5885 出处:

第一部分:部门职责

一、主要职能

菏泽仲裁委员会办公室是市政府工作部门,为一级预算单位,主要职能:

(一)宣传推广和研究仲裁及其它非诉讼解决争议的方式方法;

(二)依法规范合同文本;

(三)依法受理平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷及其他财产权益纠纷案件,送达仲裁文书,管理档案等事务;

(四)依法聘请、培训、管理仲裁员;

(五)依法制定并组织实施仲裁规则;

(六)提供当事人约定由仲裁委员会处理的其他争议解决服务;

(七)负责处理菏泽仲裁委员会的日常工作。

第二部分:机构设置

菏泽仲裁委员会办公室下设3个科室,分别是综合科、业务科、受理科。

第三部分:2016年部门决算表格

仲裁办2016部门决算公开表

第四部分:决算执行情况分析

按照决算管理有关规定,部门决算编制实行综合决算制度,即全部收入和支出都反映在决算中,本部门决算包含菏泽仲裁委员会办公室的年度决算。

在决算编制安排中,认真执行市政府有关政策和文件要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。人员工资和津补贴按政策规定据实开支,公用经费按照规定标准严格支出,项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求,结合资金保障能力开支。

一、关于决算执行情况分析

2016年收入决算为302.97万元,由财政拨款组成。年初结转结余151.20万元,年末结转和结余126.66万元。

2016年支出决算为327.51万元。

2016年收入预算为302.97万元。

与上年决算数对比,收入同比减少4.78%,支出同比增长29.49%,增长原因主要为案件数量增加,办案费用增加。

二、关于“三公”经费支出说明

2016年三公经费支出与2015年相比减少元。其中因公出国费用不变,仍为零;公务用车购置及运行维护费相对2015年减少;公车改革时公务用车已上交;公务接待费同比减少58.68%,国内公务接待批次为3次,国内公务接待人次为26人。三公经费减少的原因主要是我办严格按照相关规定控制三公经费支出、缩减开支,并收到了良好的效果。

三、关于机关运行经费支出的说明

2016年本部门机关运行经费支出46.57万元,比2015年相比增加万元,增加12.19%

四、关于政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出17.56万元,其中:政府采购货物支出17.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、关于国有资产占有情况说明

截止20161231日,本部门不再有公务用车。

六、关于决算批复及公开情况说明

菏泽市财政局于2017718日对我单位2016年决算进行了批复(菏财库[2017]4号),我单位于201787日进行了公开。

第五部分:专业名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

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